校区各单位：
为加强校区廉政建设，规范各单位办事程序，加强财务管理和监督，校区纪工委于3月7日下午3：00在行政楼207召开总务后勤、图书馆、体育馆、学工办、人事、学院等单位廉政风险点建设座谈会，各单位分别就本单位的财务程序和廉政风险点防控情况开展交流，经会议讨论形成了7类14条意见，意见报校区领导审批，同意执行校区部分廉政风险点建设实施细则，同时要求各单位在招投标和采购工作中要规范流程，科学管理，控制好流程中的几个关键点（风险点）；资金流量大的单位规范财务序程，加强资金监管力度；各单位应根据廉政风险点情况制定规章制度，形成科学的财务运行机制。现将校区部分廉政风险点建设实施细则通知如下，请各单位认真执行。
一、总务后勤管理办公室
1．采购风险点  总务后勤管理办公室负责指定范围内的教学科研设备、行政办公设备、家具等物资采购。单价≥ 500元或同类型单价＜ 500元但批量≥1500元的设备、家具由总务后勤管理办公室和申购单位共同采购；单价＜ 500元且批量≤1500元的设备家具及各类耗材、科研经费项目所需物资、图书期刊、医疗药品由各单位根据财务规定自行采购，总务办可提供指导协助。由总务办于近期制定物资采购流程和指导意见。
2．招待所收费风险点  招特所收取现金须每周上缴财务科，累积超过1000元须当天上缴财务科，并安装银联刷卡机和校园卡刷卡机。
3．学生宿舍水电收费风险点  每栋学生宿舍安装水电总表，设立相应水电收费集中点，并安装银联刷卡机和校园卡刷卡机；总务办负责制定学生宿舍水电费收取管理办法，并加强对丹田物业收费人员的管理和监督。
二、饮食服务中心
4．食堂采购风险点   食堂大宗物资采购必须进行招投标，成立零星物资采购组；制定食堂物资管理规定和流程，物资必须统一管理，分口领取，建立物资入库、出库、盘空台账。
5．食堂收费风险点  杜绝清真餐厅收取现金的现象；加强和规范饭堂工作人员收取现金票的管理。
三、体育部
6．体育场馆租借风险点  制定校区体育场馆租用办法，明确谈判权限。
7．体育场馆收费风险点  体育场地收费和票据须经不同工作人员负责，并安装银联刷卡机和校园卡刷卡机。
四、学生工作办公室
8．学生活动报账风险点   加强学生活动票据管理，避免顶用发票情况；制定学生组织赞助经费管理办法。
 9．奖学金、勤助金发放风险点  学生奖学金和助学金发放必须实行公示制度和签名制度。
五、各学院
10．经费支出风险点  大笔经费支出必须附有学院办公会决定，报账至少有两人（含两人）以上经手。
六、图书馆
11．图书采购风险点  制定图书采购的规范流程，图书采购必须按招投标实施。
12．报刊采购风险点  规范报刊采购的流程，与各邮局谈判必须当面进行，图书馆至少（含两人）以上参加。
七、校区党政办公室
13．人才引进风险点  进一步规范校区及学院两级人才引进的流程。
14．职称评定风险点  职称评审实施公示制度，加强保密工作。